TOP Ö 2: Erörterung des Vermögenshaushaltes und des MIP für 2017
Sitzung: 25.04.2017 Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Bgm. von Dobschütz erklärt anhand der Präsentation die Aufteilung nach:
a. Neuinvestitionen
b. Ersatzinvestitionen
c. Puffer & Pauschalansätze
d. Bereits beschlossen oder in Umsetzung (und steht daher nicht mehr zur Diskussion)
Nach sehr intensiver Diskussion der einzelnen Maßnahmen und deren Dringlichkeitsumsetzung (Neuinvestitionen, Ersatzinvestitionen und der Puffer & Pauschalansätze) werden folgende und im Ansatz abgeänderten Maßnahmen im Haushaltsplan 2017 eingearbeitet.
Alle Änderungen (Spalte „FA-Sitzung 2“ Schrift rot) sind in der nachfolgenden Aufstellung/Tabelle ersichtlich.
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FA-Sitzung 1 |
FA-Sitzung 2 |
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Neuinvestitionen |
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Planung der Bamberger Straße |
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6.000 € |
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6.000 € |
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Ertüchtigung Dammweg |
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40.000 € |
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0 € |
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Weg zum Urnengrab befestigen |
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6.500 € |
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6.500 € |
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Fußweg zum Bodenfeld ertüchtigen |
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6.000 € |
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6.000 € |
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Begegnungshaus Erwerb |
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60.000 € |
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0 € |
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Neuausweisung Gewerbegebiet, Planungskosten |
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50.000 € |
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30.000 € |
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Gesamtsumme: |
168.500
€ |
48.500
€ |
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Kürzung: |
120.000
€ |
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Einsparung: |
120.000
€ |
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Ersatzinvestition |
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Renovierung des Vorplatzes FW-Haus |
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20.000 € |
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0 € |
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Flachdachabdichtung (2 Übergänge Mittelschule) |
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10.000 € |
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10.000 € |
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Schleifmühlstraße Sanierung (Höhe Schrödl) |
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40.000 € |
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40.000 € |
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Kanalneubau (Zwischenfinanzierung) |
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375.000
€ |
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375.000
€ |
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Einbau Lüfter und Rinne im Rechengebäude Kläranlage |
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3.000 € |
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3.000 € |
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Ausbesserungsarbeiten an den Türen (Roststellen, Farbe etc.)
Kläranlage |
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6.000 € |
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6.000 € |
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Gesamtsumme: |
454.000
€ |
434.000
€ |
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Kürzung: |
20.000
€ |
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Einsparung: |
20.000
€ |
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Puffer & Pauschalansätze |
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Erneuerung von Leitungen & Schieber etc. |
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10.000 € |
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25.000 € |
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Unvorgesehene Investitionen - Maschinen, Geräte, Steuerung |
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5.000 € |
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5.000 € |
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Erwerb von beweglichem Vermögen, Rathaus (z.B. Möbel) |
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2.500 € |
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2.500 € |
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Unterhaltsinvestitionen Kita |
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6.000 € |
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6.000 € |
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Ausgleich Defizit SG |
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45.000 € |
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32.000 € |
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Fassadenprogramm und Abrissförderung |
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28.000 € |
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28.000 € |
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Straßenunterhalt gemeindlich mit Puffer |
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139.360 € |
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60.000 € |
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Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen |
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20.000 € |
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15.000 € |
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Austausch bewegliches Vermögen Bauhof |
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7.100 € |
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7.100 € |
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Feuerwehr Erwerb bewegliches Vermögen |
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21.000 € |
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21.000 € |
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Kinderspielplätze - Erneuerungsmaßnahmen |
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6.500 € |
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6.500 € |
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Kindergärten - Hochbaumaßnahmen allgemein |
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10.000 € |
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4.000 € |
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Kanalsanierungen allgemein |
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25.000 € |
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10.000 € |
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Kläranlage allgemein |
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16.000 € |
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16.000 € |
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Nebenkosten Grundstückserwerb |
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16.000 € |
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2.000 € |
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Grundstückserwerb allgemein |
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50.000 € |
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10.000 € |
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Gesamtsumme: |
407.460
€ |
250.100
€ |
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Kürzung: |
157.360
€ |
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Einsparung: |
157.360
€ |
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Bereits beschlossen oder umgesetzt |
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Pumpen Obersachsen |
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5.300 € |
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5.300 € |
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Streicharbeiten Schule |
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3.000 € |
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3.000 € |
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Türen für Grundschulpavillon |
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9.000 € |
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9.000 € |
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Neubau eines weiteren Kinderkrippenraums |
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160.000 € |
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160.000 € |
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Sanierung Sportgaststätte |
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15.000 € |
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15.000 € |
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Sportgaststätte Küche |
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12.500 € |
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12.500 € |
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Flurweg Anwesen Göller |
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12.000 € |
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12.000 € |
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Dorfplatz Dettendorf |
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12.000 € |
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12.000 € |
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Friedhofsmauer zur Sonnenstraße |
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5.500 € |
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5.500 € |
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Parkplätze für das Seniorenzentrum |
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12.000 € |
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12.000 € |
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TV-Kanalbefahrungen |
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80.000 € |
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80.000 € |
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VW Transportbus Innenausstattung |
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4.000 € |
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4.000 € |
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DSL-Ausbau |
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25.000 € |
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25.000 € |
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Lehrpfad Hutesteine |
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2.000 € |
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2.000 € |
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Sprinter Neuanschaffung |
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25.000 € |
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25.000 € |
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Zuschuss TF Diespeck für Plätze |
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20.000 € |
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20.000 € |
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Restzahlungen NEA-Straße BA 3 |
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130.000 € |
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130.000 € |
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Behinderten-WC Haltegriffe Langhaus Sachsen |
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2.000 € |
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2.000 € |
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Gesamtsumme: |
534.300
€ |
534.300
€ |
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Kürzung: |
0
€ |
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Einsparung: |
0
€ |
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Zusammenfassung |
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Neuinvestitionen |
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168.500 € |
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48.500 € |
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Ersatzinvestition |
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454.000 € |
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434.000 € |
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Puffer & Pauschalansätze |
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407.460 € |
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250.100 € |
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Bereits beschlossen oder umgesetzt |
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534.300 € |
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534.300 € |
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1.564.260
€ |
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1.266.900 € |
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Einsparvolumen: |
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297.360
€ |
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